ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД
УТВЕРЖДАЮ Заведующий сектором экономики и финансов администрации Доб-ровольского сельского поселения ________________ Н.Ю. Стукалова июль 2013 ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2013-2015 годы СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Введение Доклад сектора экономики и финансов администрации Добровольского сельского поселения (далее – сектор) о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013-2015 годы (далее – «Доклад»). В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности сектора отражены результаты деятельности в 2010-2012 годах и определены основные направления работы на 2013-2015 годы. Раздел 1. Стратегические цели, тактические задачи деятельности и показатели их достижения Стратегические цели сектора, а также тактические задачи, обеспечиваю-щие достижение соответствующих целей, определены исходя из требований бюджетного законодательства Российской Федерации, Бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, основных направ-лений бюджетной и налоговой политики Добровольского сельского поселения на 2013-2015 годы (приложение 1). Стратегическими целями сектора являются: 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации рас-ходных обязательств Добровольского сельского поселения. 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчиво-го социально-экономического развития района. Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Добровольского сельского посе-ления Данная цель состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения рас-ходных обязательств поселения, установленных нормативными правовыми ак-тами, договорами и соглашениями. Для обеспечения устойчивости бюджетной системы необходимо обеспечивать соответствие расходных обязательств пол-номочиям и функциям органа местного самоуправления и оптимальное рас-пределение бюджетных ресурсов для финансового обеспечения этих функций. Административные функции сектора по достижению данной цели заклю-чаются в организации и обеспечении своевременной и качественной подготов-ки проекта решения о бюджете Добровольского сельского поселения Волго-донского района (далее - бюджет поселения), исполнения бюджета поселения и формирования бюджетной отчетности; в создании условий для повышения ка-чества управления бюджетом поселения; в осуществлении финансового кон-троля в пределах своей компетенции. При разработке проекта бюджета и организации его исполнения сектор учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств поселения. Сектор в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности путем внесения предложений по оптимизации действующих и соблюдения установленных процедур принятия новых обязательств. Начиная с формирования бюджета поселения на 2012 год в состав его расходов были включены ассигнования на реализацию поселенческих долго-срочных целевых программ. Всего в 2012году в бюджете поселения предусмот-рены расходы на реализацию 5 поселенческих долгосрочных целевых про-грамм, в том числе 2 областных долгосрочных целевых программ. В бюджете 2012 года учтены расходы по 7программам. Удельный вес расходов бюджета поселения, сформированных по про-граммно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов бюджета поселения в 2012 году составляет 53,9 процента, в 2013 году запланировано -54,1%. С 2012 года прослеживается тенденция формирования расходной части бюджета на основе внедрения программно-целевого принципа организации деятельности. Так количество программ на начало 2013 года 7, на 2014 и 2015 годы принято 9 программ, в бюджете 2012 года учтены расходы по 7 про-граммам. Администрацией поселения проведена оценка эффективности реализации действующих долгосрочных целевых программ. Определена необходимость их дальнейшей реализации с учётом внесённых корректировок для достижения поставленных целей в решении вопросов социально-экономического развития Добровольского сельского поселения. Так, внесён ряд изменений в действующие программы, в том числе про-длён срок действия до 2015 года долгосрочных целевых программ, направ-ленных на развитие благоустройства, культуры, социальную поддержку, раз-витие сети автомобильных дорог, водоснабжения, коммунальной инфраструк-туры, туризм, а также продлены программы по пожарной безопасности, профи-лактике терроризма и экстремизма. Всемерное и всестороннее развитие данного метода бюджетного плани-рования позволит осуществлять контроль за достижением показателей эффек-тивности деятельности органа местного самоуправления, рациональное и эф-фективное использование бюджетных средств, дальнейшее внедрение бюдже-тирования, ориентированного на результаты. Тактическими задачами сектора в рамках данной цели являются следую-щие. Тактическая задача 1.1 Формирование проекта решения Собрания депутатов Добровольского сельского поселения о бюджете Добровольско-го сельского поселения Волгодонского района Решение данной задачи предполагает осуществление своевременной и качественной разработки проекта бюджета поселения. При решении данной задачи сектор ежегодно разрабатывает план, уста-навливающий порядок и сроки разработки среднесрочного финансового плана Добровольского сельского поселения и проекта бюджета поселения, организует и обеспечивает формирование проекта бюджета поселения, документов и мате-риалов, представляемых одновременно с ним, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов, методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта бюджета. В целях формирования бюджета поселения на 2012 год разработано и принято постановление Администрации Добровольского сельского поселения от 19.05.2010 № 58 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития и среднесрочного финансового плана по-селения на 2013 – 2014 годы, составления проекта бюджета Добровольского сельского поселения на 2012 год». Проект решения Собрания депутатов Доб-ровольского сельского поселения о бюджете Добровольского сельского посе-ления Волгодонского района на 2012 год, документы и материалы, пред-ставляемые одновременно с ним, внесены в Собрание депутатов Добровольско-го сельского поселения в установленный срок – 01.11.2011года. В целях формирования бюджета поселения на 2012 год разработано и принято постановление Администрации Добровольского сельского поселения от 21.06.2011 № 74 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2013-2014 годы, составления проекта бюджета Доброволь-ского сельского поселения Волгодонского района на 2012 год». Проект на 2012год, документы и материалы, представляемые одновременно с ним, внесе-ны в Собрание депутатов Добровольского сельского поселения в установлен-ный срок – 1 ноября 2011года. Для формирования бюджета 2013 года принято постановление Администрации Добровольского сельского поселения от 01.07.2012 № 75 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза соци-ально-экономического развития Добровольского сельского поселения и состав-ления проекта бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Конечным результатом решения данной задачи является принятый в ус-тановленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законода-тельства бюджет поселения на очередной финансовый год и плановый период. Тактическая задача 1.2 Организация исполнения бюджета поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета Добровольского сель-ского поселения Волгодонского района Для решения данной задачи сектор создает условия для своевременного исполнения бюджета участниками бюджетного процесса и предоставления от-чета об его исполнении. Решение данной задачи предполагает эффективную организацию испол-нения бюджета поселения в соответствии с требованиями бюджетного законо-дательства. В этих целях сектор обеспечивает: составление и ведение в рамках утвержденного бюджета сводной бюд-жетной росписи бюджета поселения и ежемесячного кассового плана исполне-ния бюджета поселения; доведение получателям средств бюджета поселения бюджетных ассигно-ваний и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюд-жете и сводной бюджетной росписью бюджета поселения; доведение получателям средств бюджета поселения предельных объемов оплаты денежных обязательств по кассовому плану исполнения бюджета посе-ления. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения позволяет оценить выполнение расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и использования бюджетных средств информацию, обеспечить подотчетность деятельности участников бюджетного процесса, оценить их фи-нансовое состояние. В этих целях сектор организует и обеспечивает: составле-ние оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности; представление отчетности в Финансовый отдел администрации Волгодонского района. Конечным результатом решения данной задачи является своевременно составленный согласно законодательным требованиям отчет об исполнении бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района. Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения Для решения данной задачи сектором обеспечивается: проведение регу-лярной оценки финансового состояния и качества управления бюджетом; орга-низация и нормативное обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; реализация ряда иных мер. С 1 января 2010 года в практику бюджетного планирования были введе-ны муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, способствую-щие увязке объемов и качества оказания услуг с объемами бюджетных ассиг-нований на эти цели, а также переходу от финансирования деятельности бюджетных учреждений к финансированию оказанных услуг. Постановление Администрации Волгодонского района от 01.12.2009 № 103а «О порядке орга-низации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципаль-ного задания муниципальными учреждениями культуры Добровольского сель-ского поселения» установило общие требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Постановлением Администрации Добровольского сельского поселения от 25.01.2012 № 10 «О порядке организации работы по формированию и финансо-вому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Добровольского сельского поселения» внесены изменения, которые касаются приведения муниципальных правовых актов Добровольского сельского поселе-ния в соответствие с действующим законодательством. Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля Для решения данной задачи сектором осуществляется финансовый кон-троль, предусмотренный бюджетным законодательством, в том числе: за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета поселения в части: непревышения заявок получателей средств бюджета поселения о предель-ных объемах финансирования над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями; непревышения кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета поселения, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями; за целевым использованием средств бюджета поселения. Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчи-вого социально-экономического развития Добровольского сельского по-селения Данная цель состоит в поддержании финансовой стабильности бюджет-ной системы Добровольского сельского поселения путем проведения предска-зуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы, и обеспечения экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Добровольского сельского поселения. В рамках достижения данной цели сектор: - выполняет функцию по разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики Добровольского сельского поселения, формированию среднесрочных бюджетных проектировок, ведению реестра бюджетных обяза-тельств поселения и реестра участников бюджетного процесса, проведению взвешенной долговой политики; - реализует меры, направленные на информационное и методическое обеспечение деятельности участников бюджетного процесса в части состав-ления и исполнения бюджета Добровольского сельского поселения Волгодон-ского района. Тактическими задачами сектора в рамках данной цели являются сле-дующие. Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной поли-тики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы Для решения данной задачи сектор разрабатывает на основе ежегодного Бюджетного послания Президента Российской Федерации основные направле-ния бюджетной и налоговой политики поселения на трехлетний период, сред-несрочный финансовый план, осуществляет формирование и ведение реестров расходных обязательств поселения и участников бюджетного процесса, обес-печивает контроль за недопущением просроченной кредиторской задолженно-сти бюджета. Решение данной задачи предполагает применение методов среднесрочно-го финансового планирования, определение приоритетов бюджетной политики, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на среднесрочную перспективу на основе прогноза социально-экономического развития Добровольского сельского поселения с учетом обеспечения долго-срочной устойчивости бюджетной системы поселения и сбалансированности бюджета. В этих целях разработаны и приняты постановлениями Администрации Добровольского сельского поселения от 23.09.2010 № 96 и от 28.10.2010 № 111, соответственно, основные направления бюджетной и налоговой политики Доб-ровольского сельского поселения на 2012 – 2014 годы и среднесрочный финан-совый план поселения на 2012 – 2014 годы. », решением собрания депутатов Добровольского сельского поселения «29 » сентября 2011 года №26 «Об ут-верждении Положения «О бюджетном процессе в Добровольском сельском по-селении» В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ведение реестра расходных обязательств Добровольского сельского поселения осущест-вляется сектором в порядке, установленном постановлением Администрации Добровольского сельского поселения от 17.07.2007 № 29а «О порядке ведения реестра расходных обязательств Добровольского сельского поселения». Реестр расходных обязательств Добровольского сельского поселения ве-дется с целью учета расходных обязательств поселения и определения объема средств бюджета поселения, необходимых для их исполнения. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета посе-ления на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана. Сектор ежегодно, начиная с формирования бюджета поселения на 2007 год, составляет предварительный (плановый) и уточненный реестры расходных обязательств поселения. Конечным результатом решения данной задачи являются сформирован-ные приоритеты бюджетной политики поселения, среднесрочный финансовый план, реестр расходных обязательств поселения, а также своевременное испол-нение принятых бюджетных обязательств. Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Добровольского сельского по-селения В рамках решения данной задачи сектор принимает участие в проведении взвешенной долговой политики, направленной на оптимизацию муниципально-го долга и расходов на его обслуживание. В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 19.03.2008 № 20а «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долго-вой книги Добровольского сельского поселения и предоставлении информации о долговых обязательствах поселения в Финансовый отдел Волгодонского рай-она» сектор обеспечивает учет муниципального долга Добровольского сельско-го поселения. Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Добровольского сельского по-селения Волгодонского района В рамках данной работы с 1 января 2010 года с целью повышения эффек-тивности работы сектора разработаны и внедрены новые порядки по: • составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Добро-вольского сельского поселения Волгодонского района (приказ сектора от 01.08.2009 № 9 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Добровольского сельского поселения и бюджет-ных росписей получателей средств бюджета поселения», приказ сектора от 01.03.2010 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Добровольского сельского поселения Волгодон-ского района и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета по-селения)»,приказ сектора от 23.12.2011 № 10 « О внесении изменений в приказ от 01.03.2010 № 2«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Добровольского сельского поселения Волгодон-ского района и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета по-селения)» •исполнению бюджета поселения и составлению кассового плана бюджета поселения; учету бюджетных обязательств; санкционированию оплаты денеж-ных обязательств получателей средств бюджета поселения, администраторов ис-точников финансирования дефицита бюджета поселения (приказ сектора от 01.03.2010 № 3 «О порядке исполнения бюджета Добровольского сельского по-селения Волгодонского района по расходам и источникам финансирования де-фицита бюджета поселения и порядка составления и ведения кассового плана бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района»; •управлению средствами на едином счете бюджета поселения. Тактическая задача 2.4. Организация эффективной информационной системы сектора и участников бюджетного процесса С 2006 года осуществляется электронный документооборот с использова-нием электронной цифровой подписи с органами Федерального казначейства, что позволяет минимизировать затраты времени, снизить риск возникновения ошибок и усилить контроль за эффективностью использования бюджетных средств. Раздел II. Расходные обязательства Данные об исполняемых расходных обязательствах сектора за 2010-2015 годы представлены в приложении 2. Раздел III. Результативность бюджетных расходов Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланирован-ных показателей в секторе. По всем целям, задачам запланированные показа-тели результатов были достигнуты (приложение 3). Приложение 1 Стратегические цели, тактические задачи и показатели деятельности сектора экономики и финансов администрации Добровольского сельского поселения Показатели Единица измере-ния Отчетный период Плановый период Целе-вое значе-ние 2010 год 2011 год 2012 год 2013 2014 2015 план факт план факт план оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Добровольского сельского поселения Показатель 1. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Добро-вольского сельского поселения в общем объ-еме расходов Добровольского сельского по-селения бюджета Волгодонского района % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатель 2. Доля бюджетных ассигнова-ний бюджета Добровольского сельского по-селения Волгодонского района, сформиро-ванных по программно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов бюджета Добровольского сельского поселе-ния Волгодонского района % 38.9 37.7 53,6 54,9 52,7 54,1 100 Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения Собрания депутатов Добровольского сельского поселения о бюджете Добро-вольского сельского поселения Волгодонского района Показатель 1.1.1. Своевременная разработка и внесение в Собрание депутатов Добро-вольского сельского поселения проекта бюджета Добровольского сельского поселе-ния Волгодонского района, документов и материалов, представляемых одновременно с ним Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Показатель 1.1.2. Соответствие параметров решения о бюджете Добровольского сель-ского поселения Волгодонского района тре-бованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета Доброволь-ского сельского поселения Волгодонского района Показатель 1.2.1. Доля получателей средств бюджета поселения, до которых бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-тельств доводятся до начала финансового года, к общему количеству получателей средств бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатель 1.2.2. Доля предельных объемов оплаты денежных обязательств, доведенных сектором экономики и финансов получате-лям к общему объему заявленных и под-твержденных получателями средств бюдже-та Добровольского сельского поселения Волгодонского района расходов в соответст-вии с кассовым планом бюджета Добро-вольского сельского поселения Волгодон-ского района % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатель 1.2.3. Соблюдение установлен-ного срока и требований бюджетного зако-нодательства при формировании годового отчета об исполнении бюджета Доброволь-ского сельского поселения Волгодонского района Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения Показатель 1.3.1. Доля муниципальных уч-реждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг % - - 100 100 100 100 100 100 100 100 Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля Показатель 1.4.1. Охват финансовым кон-тролем операций с бюджетными средствами получателей средств бюджета Доброволь-ского сельского поселения Волгодонского района в пределах компетенции сектора экономики и финансов % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Добровольского сельского поселения Показатель 1. Использование среднесрочных бюджетных проектировок Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной сис-темы Показатель 2.1.1. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики района на трехлетний период Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Показатель 2.1.2. Объем суммы просрочен-ной кредиторской задолженности бюджета Добровольского сельского поселения Волго-донского района к общей сумме расходов бюджета Добровольского сельского поселе-нияВолгодонского района % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Добровольского сель-ского поселения Показатель 2.2.1. Отношение муниципаль-ного внутреннего долга поселения на конец года к доходам бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района без учета безвозмездных поступлений % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.00 Показатель 2.2.2. Доля расходов на обслу-живание муниципального долга в расходах бюджета Добровольского сельского поселе-ния Волгодонского района без учета суб-венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации % 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 100.00 Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Добровольского сельского поселе-ния Волгодонского района Показатель 2.3.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по осуществле-нию бюджетного процесса в поселении Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Приложение 2 ОЦЕНКА исполняемых расходных обязательств сектора экономики и финансов администрации Добровольского сельского поселения Волгодонского района Наименование расходного обяза-тельства Наименование и реквизиты нормативного правового акта/решения Номер ста-тьи, пункта, подпункта, абзаца Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей) Методика оценки 2011 факт план 2012 плановый период 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раздел 1. Полномочия по предметам ведения Добровольского сельского поселения Материально-техническое и фи-нансовое обеспе-чение деятельно-сти органов мест-ного самоуправ-ления ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-управления в РФ" статья 34,пункт 9 2511.0 2781,8 2904,1 2928,5 3065,3 Областной закон от 09.10.2007 № 786-ЗС "О муниципальной службе в Ростовской облас-ти" глава 3, ста-тья 6, глава 4 Решение Собрания депутатов Добровольско-го сельского поселения №17 от 15.12.2008г "Об оплате труда работников, осуществ-ляющих техническое обеспечение деятель-ности органов местного самоуправления Добровольского сельского поселения, и об-служивающего персонала органов местного самоуправления Добровольского сельского поселения" текст полно-стью Дорожная дея-тельность в отно-шении автомо-бильных дорог местного значения в границах насе-ленных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-зования автомо-бильных дорог и осуществления дорожной дея-тельности в соот-ветствии с законо-дательством Рос-сийской Федера-ции Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Статья 14 пункт 1 под-пункт 5 1101,9 1057,4 193,2 4780 5688,3 Областной закон от 16.08.2000 №97-ЗС "О безопасности дорожного движения на терри-тории Ростовской области" Статья 6 Иные межбюд-жетные трансфер-ты Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 81,пункт 1.4 Постановление от 29.12.2007 № 60а "Об ут-верждении Положения о порядке расходова-ния средств резервного фонда администра-ции Добровольского сельского поселения на финансирование непредвиденных расходов бюджета района" текст полно-стью 18 11 20 20 20 Осуществление государственных полномочий по первичному воин-скому учету на территориях, где отсутствуют воен-ные комиссариаты Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" статья 8, пункт 2 138,7 139,3 146,1 149,8 157,9 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 №258 "О субвенци-ях на осуществление полномочий по первич-ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" Областной закон от 22.10.2005 №380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов госу-дарственной власти и органов местного са-моуправления в Ростовской области" статья 6, пункт 1 Областной закон "Об областном бюджете на 2010 год" №333-ЗС от 03.12.2009 г. Приложение №13 Областной закон "Об областном бюджете на 2011 год" №516-ЗС от 02.12.2010 г. Приложение №13 Создание , содер-жание и организа-ция деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-рийно-спасательных формирований на территории посе-ления Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Статья 14, пункт 1, подпункт 24 8,0 5,0 5,0 5.0 5.0 Областной закон от 29.12.2004 № 256-ЗС "О защите населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций межмуниципального и ре-гионального характера" Статья 9 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-роне, защите на-селения и терри-тории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техноген-ного характера Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Статья 14, пункт 1, подпункт 23 34,0 36,3 38,0 39,9 42,3 Областной закон от 29.12.2004 № 256-ЗС "О защите населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций межмуниципального и ре-гионального характера" Статья 9 Организация бла-гоустройства и озеленения терри-тории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-няемых природ-ных территорий, расположенных в границах населен-ных пунктов посе-ления Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Постановление Главы Ад-министрации Ростовской области "Об ут-верждении примерных правил благоустрой-ства и санитарного содержания городов и районов Ростовской области" от 10.08.1998г. №308 Статья 14, пункт 1, подпункт 19 551,5 377,2 183,7 205 218 Создание условий для организации досуга и обеспе-чения жителей по-селения услугами организаций куль-туры Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Соглашение о передаче полномочий между МО "Добровольское сельское поселение" и МО "Волгодонской район" от 26.11.2006 Статья 14 пункт 1, подпункт 12 842.9 880,0 880,0 675,5 651,6 Областной закон от 22.10.2004 № 177-ЗС "О культуре" Статья 25 пункт 1 Областной закон от 28.12.2005 №436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской об-ласти" статья 12 Постановление №555 от 24.11.2008 "О рас-пределении субсидий бюджетам муници-пальных районов и городских округов в це-лях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростов-ской области объектов и направлений расхо-дования средств за счет фонда софинансиро-вания расходов" Обеспечение ус-ловий для разви-тия на территории поселения физи-ческой культуры и массового спорта, организация про-ведения офици-альных физкуль-турно-оздоровительных и спортивных ме-роприятий посе-ления Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Статья 14, пункт 1, подпункт 14 4,0 5.0 5.0 5.0 5.0 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Россий-ской Федерации" статья 38, пункт 4 Областной закон от 28.12.2005 №436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской об-ласти" статья 15, пункт 3 Региональная программа от 31.05.2002 № 31 " О мерах по дальнейшему развитию физи-ческой культуры и спорта в сельских рай-онах Ростовской области" текст полно-стью Утверждение ге-неральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-верждение подго-товленной на ос-нове генеральных планов поселения документации по планировке терри-тории, выдача разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-конструкции, ка-питального ре-монта объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-ления, утвержде-ние местных нор-мативов градо-строительного проектирования поселений, резер-вирование земель и изъятие, в том числе путем вы-купа, земельных участков в грани-цах поселения для муниципальных нужд, осуществ-ление земельного контроля за ис-пользованием зе-мель поселения Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Статья 14, пункт 1, подпункт 20 693,8 48.8 0.0 0.0 0.0 Осуществление иных государст-венных полномо-чий Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Статья 14.1, пункт 2 28,9 10,0 10.0 10.0 10.0 Решение Собрания депутатов Добровольско-го сельского поселения от 18.12.2009 года "Об утверждении Положения о государст-венной пенсии за выслугу лет лицам, заме-щавших муниципальные должности и долж-ности муниципальной службы в Романов-ском сельскои поселении Постановления Главы Добровольского сель-ского поселения от 20.02.2009г. №49 «О по-рядке расходования средств местного бюд-жета на финансирование непредвиденных расходов, связанных с оказанием разовой материальной помощи гражданам Добро-вольского сельского поселения» Итого 7195,7 5976,1 9243,9 10401,6 4605,5 Приложение 3 Оценка результативности бюджетных расходов сектора экономики и финансов администрации Добровольского сельского поселения Показатели Единица измерения 2011 год (факт) 2012 год (план) Плановый период 2013 год 2014 год 2015 год Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Добровольского сельского поселе-ния Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения Собрания депутатов Добровольского сельского поселения о бюджете Доб-ровольского сельского поселения Волгодонского района Результаты Качественная характеристика Показатель 1. Своевременная разработка и вне-сение в Собрание депутатов Добровольского сельского поселения проекта решения о бюдже-те Добровольского сельского поселения Волго-донского района, документов и материалов, представляемых одновременно с ним Да/нет Да Да Да Да Да Показатель 2. Соответствие параметров реше-ния о бюджете Добровольского сельского посе-ления Волгодонского района требованиям Бюд-жетного кодекса Российской Федерациий Феде-рации Да/нет Да Да Да Да Да Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета Добро-вольского сельского поселения Волгодонского района Результаты Качественная характеристика Показатель 1. Доля получателей средств бюд-жета поселения, до которых бюджетные ассиг-нования и лимиты бюджетных обязательств до-водятся до начала финансового года, к общему количеству получателей средств бюджета Доб-ровольского сельского поселения Волгодонского района % 100 100 100 100 100 Показатель 2. Доля предельных объемов опла-ты денежных обязательств, доведенных секто-ром экономики и финансов получателям к об-щему объему заявленных и подтвержденных по-лучателями средств бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района рас-ходов в соответствии с кассовым планом бюд-жета Добровольского сельского поселения Вол-годонского района % 100 100 100 100 100 Показатель 3. Соблюдение установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании годового отчета об исполнении бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района Да/нет Да Да Да Да Да Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения Результаты Качественная характеристика Показатель 1. Доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание му-ниципальных услуг % 100.00 100 100 100 100 Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля Результаты Качественная характеристика Показатель 1. Охват финансовым контролем операций с бюджетными средствами получате-лей средств бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района в пределах компетенции сектора экономики и финансов % 100 100 100 100 100 Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Добровольского сельского поселения Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы Результаты Качественная характеристика Показатель1. Формирование основных направле-ний бюджетной и налоговой политики района на трехлетний период Да/нет Да Да Да Да Да Показатель 2. Объем суммы просроченной кре-диторской задолженности бюджета Доброволь-ского сельского поселения Волгодонского рай-она к общей сумме расходов бюджета Добро-вольского сельского поселенияВолгодонского района % 0 0 0 0 0 Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Добровольского сельского поселения Результаты Качественная характеристика Показатель 1. Отношение муниципального внутреннего долга поселения на конец года к доходам бюджета Добровольского сельского по-селения Волгодонского района без учета безвоз-мездных поступлений % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Показатель 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Добровольского сельского поселения Волгодон-ского района без учета субвенций, предостав-ляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-сийской Федерации % 0.00 0,0 0.0 0.0 0.0 Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Добровольского сельского поселения Волгодонского района Результаты Качественная характеристика Показатель1. Разработка и принятие норматив-ных правовых актов по осуществлению бюджетно-го процесса в поселении Да/нет Да Да Да Да Да Расходы: ИТОГО: тыс. руб-лей 7 195,7 5 976,1 9 243,9 10 401,6 4 605,5